监督索引号53260000236100101000

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省文山壮族苗族自治州人民医院始建于1950年8月，是全州一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复于一体的三级甲等综合医院。云南省文山壮族苗族自治州人民医院是民族团结省级示范单位，国家高级卒中中心、国家胸痛中心（标准版），8个州级医疗质控中心挂靠单位。胸痛中心于2020年通过国家级胸痛中心标准版认证，卒中中心于2021年被授予国家级“高级卒中中心”，危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心于2020年顺利通过省级验收，创伤中心于2022年顺利通过省级验收，显著优化了急危重症患者救治流程，提高了患者救治效率。医院承担着全州8县（市）及越南河江省等边境一线急危重症、疑难病症的诊治工作和全州突发事件的医疗应急工作，服务半径200多公里，服务人口400多万。

本院在文山州卫生健康委员会的领导下，履行相关职责，承担相关义务：（一）贯彻落实国家和云南省、文山州卫生与健康工作的方针、政策、法律、法规、规章和要求，为人民群众提供医疗保障、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务，保障人民群众健康。（二）承担突发公共事件的医疗卫生救助、重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务。（三）开展医学科研，推动医学科技成果转化。（四）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。（五）承担学校教育、助理全科医师培训、基层医疗机构人员进修教育、全科医师培训、住院医师规范化培训。（六）根据需要，与相关医疗机构和医学院校建立合作关系，提高诊疗、科研、人才培养等方面的质量。（七）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。（八）根据规划和要求，与社会力量合作举办非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。（九）承担上级党委、政府及主管部门安排的其他事项和任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全国上下全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠肺炎疫情防控转段后经济发展的恢复之年。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，在州委、州人民政府和州卫生健康委的领导下，我院全体干部职工共克时艰，凝心聚力促发展，齐心协力谋跨越，较好地完成了年度既定目标任务，服务水平得以进一步提升。

全年门急诊共接诊患者1051748人次，同比增长10.14%。出院68984人次，同比增长11.13%。手术38560台次，同比增长10.09%，其中三四级手术14153台次，占比为39.29%，同比增加0.22%。全院CMI值1.3457，同比增加0.0235，DRG组数670组，同比减少6组，RW≥2病例7953例，同比增加948例，增长13.53%。平均住院日7.58天，同比减少0.46天。医疗业务收入10.43亿元，同比下降0.9%，其中：药品收入2.73亿元，耗材收入1.13亿元。扣除药品耗材、输血收入，检查、化验、医疗服务收入同比增加1958.39万元，增长3.05%。医院资产合计19.42亿元，增长1.69%，其中固定资产原值17.67亿元，净值11.56亿元，固定资产成新率67.26%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置70个内设机构，包括行政后勤科室19个：党委办公室、院办公室、医务部、护理部、后勤保障部、人力资源部、财务科、纪检监察审计科、科技教育科、信息科、病案管理科、感染管理科、医疗保险办公室、医疗设备科、资产管理部、经济管理科、保卫科、门诊部、离退休管理科；医技医辅科室13个：体检科、高压氧室、预防保健科、司法鉴定所、临床药学室、药剂科、病理科、输血科、医学检验科、超声医学科、医学影像科、消毒供应室、急救中心；临床医疗科室38个：肿瘤科、骨三科、骨二科、骨一科、急诊医学科、EICU、皮肤科风湿免疫科、老年病科、中医科康复医学科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、消化内科、全科医学科、口腔科、麻醉科、重症医学科、乳腺科甲状腺科烧伤科、产科、妇科、肾病学科血液内科、新生儿科、儿科一病区、儿科二病区、小儿外科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、普外一病区（肝胆专业）、泌尿外科、神经内科二病区、神经内科一病区、内分泌科、生殖健康与不孕症科、普外二病区（胃肠专业）、神经外科、胸外科心脏大血管外科、心血管内科、感染性疾病科、口腔颌面整形外科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省文山壮族苗族自治州人民医院作为二级预算单位纳入本部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年末实有人员编制1203人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1203人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1203人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员412人（离休0人，退休412人）。

年末其他人员704人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省文山壮族苗族自治州人民医院无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出，所以在文山壮族苗族自治州人民医院2023年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）均无数据，故公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年度收入合计1,171,391,102.97元。其中：财政拨款收入100,734,329.82元，占总收入的8.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,061,465,965.21元（含教育收费元），占总收入的90.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,190,807.94元，占总收入的0.78%。与上年相比，收入合计减少20,139,323.48元，下降1.69%,主要原因是事业收入减少，疫情解除后，门诊收入比上年增加，但住院收入比上年减少，本年住院病人医疗费中医保报销部分对医院而言形成了应收医保款，本年医保回款比上年减少，预算会计根据收付实现制确认的事业收入较上年减少。其中：财政拨款收入增加5,168,640.17元，增长5.41%，主要原因是项目拨款增加，本年新增项目拨款有新冠过渡期医务人员中央、省级、州级临时性工作补助共计709.84万元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%。事业收入减少27,672,333.67元，下降2.54%，主要原因是疫情解除后，门诊收入比上年增加，但住院收入比上年减少，本年住院病人医疗费中医保报销部分对医院而言形成了应收医保款，本年医保回款比上年减少，预算会计根据收付实现制确认的事业收入较上年减少。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,364,370.02元，增长34.64%，主要原因是利息收入增加，2023年新增大额存单，利息收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年度支出合计1,092,363,341.69元。其中：基本支出1,060,711,584.60元，占总支出的97.10%；项目支出31,651,757.09元，占总支出的2.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,759,114.69元，下降1.24%,主要原因是：一、疫情解除后，防控支出减少，二、基建项目支出减少,单位自有资金用于房屋及建筑物购置、基础设施建设方面的支出减少。其中：基本支出增加7,954,359.48元，增长0.76%，主要原因是人员经费、公用经费、商品和服务支出、设备购置支出比去年增长；项目支出减少21,713,474.17元，下降40.69%，主要原因是疫情解除后防控支出减少，单位自有资金用于基建项目、房屋及建筑物购置、基础设施建设方面的支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州人民医院单位机构正常运转的日常支出1,060,711,584.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出433,675,754.60元，占基本支出的40.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费627,035,830.00元，占基本支出的59.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,651,757.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.文财建〔2023〕12号新冠感染疫情应急救治能力提升项目资金4,000,000.00元，资金用于购置医疗设备。2023年6月购买呼吸机10台共计3,370,000元，购买全胸振荡排痰机1台87,800元，购买高流量湿化氧疗系统10台共计415,000元；2023年9月付昆明志泰公司30台监护仪80%预付款127,200元。

2.文财社〔2023〕86号新冠过渡期医务人员中央和省级工作补助3,962,219.50元，根据《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人共计3,962,219.50元。

3.文财社〔2023〕35号公立医院综合改革中央补助资金2,500,000.00元，经费安排：用于医院能力提升、学科建设、设备购置、人才培养、信息化建设、物质采购、运行保障。2023年9月放射科购买数字乳腺X射线摄影系统2,500,000.00元。

4.文财社〔2023〕44号2023年卫生健康人才培养培训中央补助资金3,445,500.00元，经费安排：住院医师和助理全科医生在上级医师的指导下，学习本专业和相关专业的常见病和多发病的病因、发病机制、临床表现、诊断与鉴别诊断、处理方法和临床路径，危重病症的识别与紧急处理技能,基本药物和常用药物的合理使用，达到各专业培训标准细则的要求。2023年用于发放住院医师学员补助、学员外出培训费、带教老师考务费、医考考试系统服务费用、全科医生转岗培训学员生活补助及优秀学员奖励等共计866,906.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出91,206,877.12元,占本年支出合计的8.35%。与上年相比减少1,929,291.41元，下降2.07%,主要原因是项目支出减少，2023年疫情解除后,用于疫情防控方面的相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出857,542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于支付州级七乡科技人才培养经费、七乡科技人才、科技创新型人才培养一次性奖励、州级科技人才项目经费、州院士专家工作站项目经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,974,773.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于支付退休人员福利费、公用经费、离休人员离休费，在职人员养老保险、失业保险，单位职工死亡一次性抚恤和丧葬费。

9.卫生健康（类）支出88,374,561.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.89%。主要用于支付人员工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、基础设施建设、专用设备购置。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。云南省文山壮族苗族自治州人民医院属于差额拨款事业单位，一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出预算，“三公”经费从单位自有资金中列支，我单位严格遵循“三公”经费各项管理办法。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省文山壮族苗族自治州人民医院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省文山壮族苗族自治州人民医院资产总额1,942,019,669.66元，其中，流动资产632,107,216.35元，固定资产1,156,472,298.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程51,970,866.12元，无形资产56,007,861.98元（净值），其他资产45,461,426.77元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加50,056,948.66元，其中固定资产增加50,306,071.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋841.37平方米，账面原值5,144,361.41元，实现资产使用收入346,562.96元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额41,723,600.00元，其中：政府采购货物支出24,191,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,532,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出，所以在文山壮族苗族自治州人民医院2023年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）均无数据，故公开空表。

文山州精神病院、文山州传染病医院目前由文山州人民医院代管，三家单位未进行清产核资，文山州精神病院、文山州传染病医院资产数据纳入文山州人民医院统一核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

收付实现制:是指以现金的实际收付为标志来确定本期收入和支出的会计核算基础。凡在当期实际收到的现金收入和支出，均应作为当期的收入和支出；凡是不属于当期的现金收入和支出，均不应当作为当期的收入和支出。

监督索引号53260000236100101111