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文山州精神病院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州精神病医院是一所专科医院，主要职责是承担全州严重精神障碍患者的管理治疗工作和满足精神障碍患者的基本医疗服务，承担全州精神急危重病和疑难疾病诊治，接受外辖区转入患者的诊疗工作，为患者提供全面的医疗、护理和心理康复治疗服务，承担科研、教学、实习带教人才培养、人员进修和对下一级医院的业务技术指导，同时还要负责对全州六种重性精神疾病的筛查、网络管理及治疗；负责开展社区工作，对精神障碍患者进行定期访问和完成政府指令性任务等；加强全州精神卫生工作，推动精神卫生事业全面发展，完善精神卫生工作制度体系，提高精神卫生专业机构服务水平，加强精神卫生专业人才队伍建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.临床诊疗：为患者提供专业的医疗服务，包括诊断、治疗、康复和精神病护理。

2.心理干预：开设心理门诊及24h心理热线，针对患者和家属开展心理辅导，帮助他们认识和应对精神疾病，提高心理素质，降低复发风险。

3.康复训练：为患者提供康复训练服务，包括职业技能培训、社交技能训练、生活自理能力培养等，帮助他们重返社会，提高生活质量。

4.预防保健：开展精神病防治知识普及，提高群众对精神疾病的认识和防范意识；针对高风险人群进行筛查和干预，降低患病率。

5.实习带教：承担医学院校及实习生的教学任务，培养专业人才。

6.社区防治：积极参与社区精神疾病防治工作，开展筛查、摸底、建档、随访等工作，提高防治水平。

7.医护培训：加强医护人员的培训和教育，提高医疗服务质量和水平，保障患者安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，包括行政后勤科室15个：党政办公室，医务科，护理部，门诊部，人事科，财务科，总务科，监察审计科，保卫科，信息科，医疗设备科，感染管理科，医疗保险办公室，病案管理科，公共卫生事业科；临床科室10个：综合科，老年精神病科，儿童青少年精神障碍科，睡眠医学科，精神疾病康复科，药物及酒依赖科，临床心理科，心理测查室，精神医学鉴定室，工娱疗室；医技及辅助科室8个：药剂科，检验科，放射科，心电图室，脑电图室，超声波室，消毒供应室，情报资料室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山州精神病院作为二级预算单位纳入本部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山州精神病院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

文山州精神病院无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出，所以在文山州精神病院2023年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）、《国有资产使用情况表》（公开12表）、《2023年度项目支出绩效自评表》（附表13 ）均无数据，故公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州精神病院2023年度收入合计9,480,297.67元。其中：财政拨款收入9,480,297.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少338,629.00元，下降3.45%，主要原因是财政拨款人员经费收入减少。其中：财政拨款收入减少338,629.00元，下降3.45%，主要原因是财政保障的人员经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

文山州精神病院2023年度支出合计9,480,297.67元。其中：基本支出9,480,297.67元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少338,629.00元，下降3.45%，主要原因是财政保障的人员经费支出减少。其中：基本支出减少338,629.00元，下降3.45%，主要原因是人员经费支出减少；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山州精神病院单位机构正常运转的日常支出9,480,297.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,149,597.67元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330,700.00元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山州精神病院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州精神病院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,480,297.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少338,629.00元，下降3.45%,主要原因是财政保障的人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出774，293.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于支付职工养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。

9.卫生健康（类）支出8，207，713.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、上年度12月一个月基本工资等人员经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出498,291.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州精神病院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州精神病院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山州精神病院资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山州精神病院无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出，所以在文山州精神病院2023年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）、《国有资产使用情况表》（公开12表）、《2023年度项目支出绩效自评表》（附表13 ）均无数据，故公开空表。

文山州精神病院由文山州人民医院代管，两家单位未进行清产核资，文山州精神病院资产数据纳入文山州人民医院统一核算，故文山州精神病院无资产相关信息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

收付实现制:是指以现金的实际收付为标志来确定本期收入和支出的会计核算基础。凡在当期实际收到的现金收入和支出，均应作为当期的收入和支出；凡是不属于当期的现金收入和支出，均不应当作为当期的收入和支出。

监督索引号53260000236100201111